Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.027
Retención DNCP
₲ 18.246
Retención IVA
₲ 139.636
Retención Renta
₲ 93.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-130744
Monto Contrato
₲ 135.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.656.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.656.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307745
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional