Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034792
Monto de la Factura
₲ 6.878.746
Nro. Solicitud de Transferencia
50217
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.676.123
Retención DNCP
₲ 26.423
Retención IVA
₲ 41.384
Retención Renta
₲ 134.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-118874
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.287.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.287.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES