Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027672
Monto de la Factura
₲ 9.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107745
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.251.247
Retención DNCP
₲ 36.478
Retención IVA
₲ 72.167
Retención Renta
₲ 186.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-118874
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.287.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.287.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES