Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.676
Retención DNCP
₲ 2.324
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
200/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-132637
Monto Contrato
₲ 61.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.591.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.591.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318327
Nombre de la Licitación
Adquisición Alimentos para Servicio Caacupe, Hospital de Policia, Intendencia e Identificaciones -Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional