Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023337
Monto de la Factura
₲ 43.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126474
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.568.469
Retención DNCP
₲ 152.061
Retención IVA
₲ 1.175.727
Retención Renta
₲ 1.175.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206260
Monto Contrato
₲ 191.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.104.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.104.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve