Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003940
Monto de la Factura
₲ 9.113.600
Nro. Solicitud de Transferencia
210632
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.576.312
Retención DNCP
₲ 32.146
Retención IVA
₲ 248.553
Retención Renta
₲ 248.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216380
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.324.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.324.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406602
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para las Sedes del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico