Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002118
Monto de la Factura
₲ 973.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.731
Retención DNCP
₲ 3.433
Retención IVA
₲ 26.539
Retención Renta
₲ 26.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216380
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.324.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.324.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406602
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para las Sedes del Ministerio Público
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico