Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050109
Monto de la Factura
₲ 34.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.008.719
Retención DNCP
₲ 119.977
Retención IVA
₲ 927.655
Retención Renta
₲ 927.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-218327
Monto Contrato
₲ 34.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.008.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.008.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391600
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico