Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0148624
Monto de la Factura
₲ 1.048.482
Nro. Solicitud de Transferencia
118659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.088
Retención DNCP
₲ 3.736
Retención IVA
₲ 28.595
Retención Renta
₲ 19.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-109425
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.807.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.807.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores