Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.200.001
Retención DNCP
₲ 2.094.545
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 21.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
08/24
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-243802
Monto Contrato
₲ 748.677.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.767.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.767.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica