Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055788
Monto de la Factura
₲ 178.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-12-47568
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.403.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.403.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania