Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 156.408.140
Nro. Solicitud de Transferencia
87953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.408.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-29366
Monto Contrato
₲ 221.530.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.671.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.671.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218542
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia