Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 212.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-32720
Monto Contrato
₲ 258.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.631.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.631.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción