Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005149
Monto de la Factura
₲ 29.416.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.416.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-13001-11-27785
Monto Contrato
₲ 56.869.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.179.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.081.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217370
Nombre de la Licitación
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu