Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788
Monto de la Factura
₲ 38.395.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.131.911
Retención DNCP
₲ 135.431
Retención IVA
₲ 1.047.150
Retención Renta
₲ 1.047.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-204853
Monto Contrato
₲ 344.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.663.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.230.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398963
Nombre de la Licitación
RECERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO NORMA ISO 9001:2015 Y SU MANTENIMIENTO DE PROCESOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios