Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045136
Monto de la Factura
₲ 17.281.237
Nro. Solicitud de Transferencia
207058
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.549.614
Retención DNCP
₲ 65.158
Retención IVA
₲ 146.375
Retención Renta
₲ 503.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.177.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.177.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas