Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046278
Monto de la Factura
₲ 5.743.751
Nro. Solicitud de Transferencia
80558
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2023
Fecha de la Transferencia
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.502.014
Retención DNCP
₲ 21.677
Retención IVA
₲ 47.030
Retención Renta
₲ 167.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.177.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.177.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas