Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044829
Monto de la Factura
₲ 18.848.408
Nro. Solicitud de Transferencia
170557
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.059.825
Retención DNCP
₲ 71.204
Retención IVA
₲ 149.027
Retención Renta
₲ 550.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-209130
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.177.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 715.177.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas