Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011804
Monto de la Factura
₲ 23.906.100
Nro. Solicitud de Transferencia
103009
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.280.484
Retención DNCP
₲ 83.454
Retención IVA
₲ 651.985
Retención Renta
₲ 869.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.693.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.693.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas