Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010917
Monto de la Factura
₲ 4.346.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.783
Retención DNCP
₲ 15.331
Retención IVA
₲ 118.527
Retención Renta
₲ 118.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.693.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.693.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas