Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001180
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167112
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.681
Retención DNCP
₲ 14.801
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 154.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12006-21-210396
Monto Contrato
₲ 261.020.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.693.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.693.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393499
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas