Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027962
Monto de la Factura
₲ 3.024.633
Nro. Solicitud de Transferencia
181819
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.228
Retención DNCP
₲ 11.643
Retención IVA
₲ 16.360
Retención Renta
₲ 59.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133738
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.113.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.113.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios