Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 15.305.210
Nro. Solicitud de Transferencia
84395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.694.430
Retención DNCP
₲ 58.039
Retención IVA
₲ 103.983
Retención Renta
₲ 448.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133738
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.113.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.113.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios