Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002393
Monto de la Factura
₲ 6.625.748
Nro. Solicitud de Transferencia
116763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.361.071
Retención DNCP
₲ 25.122
Retención IVA
₲ 45.314
Retención Renta
₲ 194.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133738
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.113.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.113.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306085
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios