Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004277
Monto de la Factura
₲ 24.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39962
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.968.412
Retención DNCP
₲ 88.777
Retención IVA
₲ 679.418
Retención Renta
₲ 452.945
Multa
₲ 722.448
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
170/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133733
Monto Contrato
₲ 34.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.936.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.936.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318379
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, aparatos e insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas