Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.936
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
₲ 24.500
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
170/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133733
Monto Contrato
₲ 34.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.936.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.936.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318379
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, aparatos e insumos informáticos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas