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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050269
Monto de la Factura
₲ 1.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136610
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.015.649

Retención DNCP
₲ 3.806
Retención IVA
₲ 29.127
Retención Renta
₲ 19.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119772
Monto Contrato
₲ 169.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.502.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.502.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE BEBEDEROS CON FILTRO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas