Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 169.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.522.360
Retención DNCP
₲ 605.277
Retención IVA
₲ 4.632.218
Retención Renta
₲ 3.088.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-118992
Monto Contrato
₲ 169.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.522.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.522.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBRERIA DE BACKUP DEL SIARE Y MATRIZ DE DISCOS PARA AMPLIACION DE RED SAN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas