Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026982
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142856
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-120585
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.077.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.077.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios