Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115906
Monto de la Factura
₲ 174.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174046
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.556.425
Retención DNCP
₲ 620.393
Retención IVA
₲ 4.747.909
Retención Renta
₲ 3.165.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-129634
Monto Contrato
₲ 174.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.556.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.556.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHEQUERA DE PAGO Y PAPEL OBRA PRIMERA PARA LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas