Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0000245
Monto de la Factura
₲ 21.745.070
Nro. Solicitud de Transferencia
30717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.679.166
Retención DNCP
₲ 77.492
Retención IVA
₲ 593.047
Retención Renta
₲ 395.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131200
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.640.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.640.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas