Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006056
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.310
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.363
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156237
Monto Contrato
₲ 82.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.805.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.404.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias