Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007490
Monto de la Factura
₲ 18.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.676.207
Retención DNCP
₲ 66.193
Retención IVA
₲ 511.800
Retención Renta
₲ 511.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156237
Monto Contrato
₲ 82.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.805.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.404.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias