Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006400
Monto de la Factura
₲ 45.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.402.811
Retención DNCP
₲ 162.644
Retención IVA
₲ 1.244.727
Retención Renta
₲ 829.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159247
Monto Contrato
₲ 275.098.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.379.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.559.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas