Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021842
Monto de la Factura
₲ 179.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.793.367
Retención DNCP
₲ 632.087
Retención IVA
₲ 4.887.273
Retención Renta
₲ 4.887.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163266
Monto Contrato
₲ 358.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.993.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.586.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas