Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 1.976.200
Nro. Solicitud de Transferencia
151658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.437
Retención DNCP
₲ 6.971
Retención IVA
₲ 53.896
Retención Renta
₲ 53.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163563
Monto Contrato
₲ 3.540.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.425.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias