Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 2.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183274
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.012
Retención DNCP
₲ 10.317
Retención IVA
₲ 79.773
Retención Renta
₲ 79.773
Multa
₲ 73.125
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161905
Monto Contrato
₲ 101.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.444.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.479.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas