Datos del Pago
Nro. de Factura
018-010-0000008
Monto de la Factura
₲ 45.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.624.105
Retención DNCP
₲ 160.297
Retención IVA
₲ 1.239.409
Retención Renta
₲ 1.239.409
Multa
₲ 181.780
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
81/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165372
Monto Contrato
₲ 161.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.103.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.124.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria