Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017330
Monto de la Factura
₲ 226.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140622
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.867.346
Retención DNCP
₲ 805.382
Retención IVA
₲ 6.163.636
Retención Renta
₲ 6.163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161956
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.867.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.473.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO