Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039552
Monto de la Factura
₲ 3.463.714
Nro. Solicitud de Transferencia
122427
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.929
Retención DNCP
₲ 12.343
Retención IVA
₲ 103.465
Retención Renta
₲ 62.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159937
Monto Contrato
₲ 52.020.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.225.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.225.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias