Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041002
Monto de la Factura
₲ 7.608.775
Nro. Solicitud de Transferencia
32340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.166.913
Retención DNCP
₲ 26.838
Retención IVA
₲ 207.512
Retención Renta
₲ 207.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159937
Monto Contrato
₲ 52.020.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.225.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.225.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias