Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003749
Monto de la Factura
₲ 8.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.891.697
Retención DNCP
₲ 30.193
Retención IVA
₲ 233.455
Retención Renta
₲ 233.455
Multa
₲ 171.200
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158712
Monto Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.585.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.585.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342921
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas