Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 13.205.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32579
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.621
Retención DNCP
₲ 46.579
Retención IVA
₲ 360.150
Retención Renta
₲ 360.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165378
Monto Contrato
₲ 45.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.523.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.646.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria