Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009296
Monto de la Factura
₲ 8.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183391
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.409.527
Retención DNCP
₲ 31.491
Retención IVA
₲ 243.491
Retención Renta
₲ 243.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
109/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162260
Monto Contrato
₲ 11.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.218.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.212.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350677
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREHIPERTENSIÓN ARTERIAL PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ADULTOS Y JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LA U.N.A. (PINV15-488) CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas