Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 128.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122594
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.910.163
Retención DNCP
₲ 456.837
Retención IVA
₲ 3.496.200
Retención Renta
₲ 2.330.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159854
Monto Contrato
₲ 237.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.206.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.206.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO