Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 17.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29542
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.601.468
Retención DNCP
₲ 62.168
Retención IVA
₲ 480.682
Retención Renta
₲ 480.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159097
Monto Contrato
₲ 572.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.251.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.851.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DPTO. DE NEFROLOGIA ADULTO Y PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas