Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 82.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.661.904
Retención DNCP
₲ 290.824
Retención IVA
₲ 2.248.636
Retención Renta
₲ 2.248.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
002/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163964
Monto Contrato
₲ 82.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.661.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.661.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO