Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013636
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7580
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163959
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.444.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas