Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005253
Monto de la Factura
₲ 402.979.755
Nro. Solicitud de Transferencia
15300
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.577.622
Retención DNCP
₲ 1.421.419
Retención IVA
₲ 10.990.357
Retención Renta
₲ 10.990.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156629
Monto Contrato
₲ 750.717.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.314.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.338.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA 2018 - 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas