Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024322
Monto de la Factura
₲ 19.933.825
Nro. Solicitud de Transferencia
135739
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.776.212
Retención DNCP
₲ 70.311
Retención IVA
₲ 543.651
Retención Renta
₲ 543.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163239
Monto Contrato
₲ 55.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.816.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.358.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias